Código:
Versão: v1
Departamento responsável:
Setor responsável:
Líder responsável:
Responsável pela execução:
Última atualização:
Status: Em criação
1. Objetivo #
Descrever de forma clara qual é a finalidade deste POP.
O objetivo deve responder: para que este processo existe, qual problema evita e qual resultado esperado ao seguir este procedimento.
2. Quando usar este POP #
Explicar em quais situações este procedimento deve ser seguido.
3. Responsáveis #
Executa: pessoa ou setor responsável por executar o procedimento.
Confere: pessoa ou setor responsável por conferir o resultado.
Aprova: pessoa ou setor responsável por aprovar, quando aplicável.
Deve ser comunicado: pessoa, setor ou departamento que deve ser informado em caso de conclusão, erro ou divergência.
4. Pré-requisitos #
Listar tudo que precisa estar pronto antes de iniciar o processo.
- Pré-requisito 1.
- Pré-requisito 2.
- Pré-requisito 3.
5. Procedimento passo a passo #
Descrever o processo na ordem correta de execução, usando frases simples, diretas e numeradas.
- Primeiro passo.
- Segundo passo.
- Terceiro passo.
- Quarto passo.
6. Critério de conclusão #
Explicar quando o processo pode ser considerado finalizado.
7. Evidências obrigatórias #
Listar quais registros comprovam que o processo foi executado corretamente.
- Print do sistema.
- Foto.
- Planilha preenchida.
- Documento assinado.
- Comprovante.
- E-mail de confirmação.
- Mensagem de validação.
- Link do arquivo salvo.
8. Erros comuns e como evitar #
Erro 1 #
Descrição: explicar o erro.
Como evitar: explicar como prevenir.
Erro 2 #
Descrição: explicar o erro.
Como evitar: explicar como prevenir.
9. Fluxo de exceção #
Descrever o que deve ser feito quando algo sair do padrão.
- Registrar o problema.
- Comunicar o responsável.
- Aguardar orientação ou aprovação.
- Registrar a solução aplicada.
- Salvar evidência, quando necessário.
10. Sistemas utilizados #
- Sistema 1.
- Sistema 2.
- Planilha 1.
- Pasta do Drive.
- Canal de comunicação.
11. Links úteis #
12. Perguntas frequentes #
Pergunta 1 #
Resposta.
Pergunta 2 #
Resposta.
13. Histórico de versões #
v1 — Data
Criação inicial do POP.
14. Checklist antes de publicar #
- [ ] O título segue o padrão POP — Nome do Processo.
- [ ] O código do POP foi preenchido.
- [ ] O departamento responsável foi informado.
- [ ] O setor responsável foi informado.
- [ ] O líder responsável foi informado.
- [ ] O objetivo está claro.
- [ ] O passo a passo está em ordem.
- [ ] O critério de conclusão está definido.
- [ ] As evidências obrigatórias foram informadas.
- [ ] Os links úteis foram adicionados.
- [ ] Não há senhas, tokens ou dados sensíveis na página.
- [ ] O conteúdo foi revisado pelo líder responsável.